Ventas |
  
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Con esta opción podrá determinar el comportamiento de ciertos parámetros del Menú "Ventas", y se encuentra seccionado en 5 grupos a saber: Cotizaciones, Remisiones, Descontar existencias al Emitir, CFDI y Nota de Crédito.
Grupo Cotizaciones:
a)Folio siguiente.- Fija el número de cotización que será la próxima en utilizarse.
b)IVA.- Utiliza el porcentaje de IVA definido en la sección General siempre y cuando se elija: Desglosar ó Agregar.
c)Cte Default.- Es el cliente que se utilizará cada vez que se haga una nueva cotización (útil en ventas de mostrador).
d)Impresión.- Alberga el nombre de la plantilla que se utilizará para imprimir físicamente la cotización. Esta plantilla es modificable por el Reporteador integrado de Timbralofacil®.
e)Moneda (Default).- Es el parámetro que se utiliza para asignar la moneda por default al generar una cotización. Los valores posibles son tomados del Catálogo Monedas.
f)Borrar Cotizaciones.- Elimina todos los registros de Cotizaciones.
Grupo Remisiones:
g)Folio siguiente.- Fija el número de remisión que será la próxima en utilizarse.
h)IVA.- Utiliza el porcentaje de IVA definido en la sección General siempre y cuando se elija: Desglosar ó Agregar.
i)Tipo de Pago.- Es el parámetro que se utiliza para determinar si al generar una venta por Remisión esta será de: Crédito o Contado.
j)Cte Default.- Es el cliente que se utilizará cada vez que se haga una nueva remisión (útil en ventas de mostrador).
k)Impresión.- Alberga el nombre de la plantilla que se utilizará para imprimir físicamente la remisión. Esta plantilla es modificable por el Reporteador integrado de Timbralofacil®.
l)Moneda (Default).- Es el parámetro que se utiliza para asignar la moneda por default al generar una venta por Remisión. Los valores posibles son tomados del Catálogo Monedas.
m)Forma Pago (Def).- Es el parámetro que se utiliza para asignar la moneda por default al generar una venta por Remisión. Los valores posibles son tomados del Catálogo SAT (Formas de Pago).
n)Permite NO pagar la Remisión en su Totalidad.- Es una bandera que le habilita la opción para NO forzar la entrada del monto pagado por el Cliente, esto es útil cuando lleva Puntos de Venta que necesite guardar la cantidad de efectivo con lo que se pagó una venta.
o)Permite REMISIONAR sin existencias.- Es una limitante que puede Activar/Desactivar para evaluar todos los Productos/Servicios que haya marcado como "inventariables" en el Catálogo de Productos.
p)Borrar Remisiones.- Elimina todos los registros de Remisiones.
Grupo Descontar existencias el Emitir:
El manejo del Control de Inventario es sumamente básico pues usted indicará cuando necesita que el sistema descuente las existencias de los productos ya sea al grabar un nuevo registro de: Remisión ó Comprobantes Fiscales (Factura, Recibo de Arrendamiento, Recibo de Honorarios, Carta Porte, Etc), o en ambos.
Grupo CFDI:
a)Folio siguiente.- Fija el número de comprobante fiscal que será el próximo en utilizarse.
b)IVA.- Utiliza el porcentaje de IVA definido en la sección General siempre y cuando se elija: Desglosar, Agregar. La opción Individual x Producto tomará el porcentaje de impuesto definido en el Catálogo de Productos en base a cada registro.
c)Tipo de Pago.- Definirá si el pago es Crédito o Contado cuando se encuentre capturando un registro nuevo de CFDI.
d)Impresión.- Alberga el nombre de la plantilla que se utilizará para imprimir físicamente el comprobante fiscal. Esta plantilla es modificable por el Reporteador integrado de Timbralofacil®.
e)Impresión CC.- Alberga el nombre de la plantilla que se utilizará para imprimir físicamente el comprobante fiscal CON COPIA. Esta plantilla es modificable por el Reporteador integrado de Timbralofacil®.
f)Copias de impresión CC.- Indica el número de copias que se enviará a la Impresora con el formato de Impresión CON COPIA seleccionado.
g)Forma Pago.- Es la Forma de Pago definida en Catálogos SAT (Formas de Pago) y que se utilizará cada vez que se realice un comprobante fiscal.
h)Método Pago.- Es el Método de Pago definido en Catálogos SAT (Métodos de Pago) y que se utilizará cada vez que se realice un comprobante fiscal.
i)Moneda (Default).- Es el parámetro que se utiliza para asignar la moneda por default al generar un comprobante fiscal. Los valores posibles son tomados del Catálogo Monedas.
j)Uso CFDI (Default).- E el parámetro por default que se utilizar para asignar el Uso del CFDI establecido por regla apartir de la versión CFDI 3.3 al generar un nuevo comprobante fiscal. Este valor puede modificarse durante la realización del registro, simplemente es el sugerido.
k)Desactivar TIMBRADO automático.- Desactivará el envío de la información (XML) al PAC, esto con la finalidad de no entorpecer el proceso almacenamiento del comprobante fiscal y meter tiempos adicionales cuando el enlace al PAC este interrumpido sea las razones por las que sean. Ejemplo: Falla en el servicio de su proveedor de Internet, falla en el Webservice del PAC.
l)Muestra cuenta predial.- Para todos los contribuyentes que emiten recibos de arrendamiento y necesitan capturar dicha información se les permite habilitar esta columna en el llenado de su comprobante fiscal.
m)Permite Facturar sin existencias.- Es una limitante que puede Activar/Desactivar para evaluar todos los Productos/Servicios que haya marcado como "inventariables" en el Catálogo de Productos.
n)Borrar CFDI's.- Elimina todos los registros de Comprobantes Fiscales.
Grupo Nota de Crédito:
o)Folio siguiente.- Fija el número de comprobante fiscal que será utilizado como próximo al capturar una Nota de Crédito.
p)Impresión.- Alberga el nombre de la plantilla que se utilizará para imprimir físicamente la Nota de Crédito. Esta plantilla es modificable por el Reporteador integrado de Timbralofacil®.